| Area Tecnica reg.gen. 103 del 19/03/2024 |
Manutenzione autocarro comunale Iveco Daily targato TO38175V e revisione - Liquidazione fattura n. PA/2/2024 all'officina Mille Miglia di Vittorio Guido |
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648,50€ |
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Area Tecnica reg.gen. 103 del 19/03/2024
Manutenzione autocarro comunale Iveco Daily targato TO38175V e revisione - Liquidazione fattura n. PA/2/2024 all'officina Mille Miglia di Vittorio Guido
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 648,50€
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| Area Tecnica reg.gen. 102 del 19/03/2024 |
Acquisto porta lampade e lampade votive a led - Liquidazione fattura n. 24/000008/PA alla ditta Vitale Sud S.r.l. |
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579,16€ |
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Area Tecnica reg.gen. 102 del 19/03/2024
Acquisto porta lampade e lampade votive a led - Liquidazione fattura n. 24/000008/PA alla ditta Vitale Sud S.r.l.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 579,16€
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| Area Tecnica reg.gen. 101 del 19/03/2024 |
Nolo a caldo di escavatore per lavori sulla rete idrica comunale Liquidazione fattura n. 5/2024 alla ditta CGM S.r.l. |
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683,20€ |
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Area Tecnica reg.gen. 101 del 19/03/2024
Nolo a caldo di escavatore per lavori sulla rete idrica comunale Liquidazione fattura n. 5/2024 alla ditta CGM S.r.l.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 683,20€
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| Area Tecnica reg.gen. 100 del 19/03/2024 |
Nolo a caldo di escavatore per lavori sulla rete idrica comunale Liquidazione fattura n. 27/2024 alla ditta Mastroianni S.r.l. |
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915,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 100 del 19/03/2024
Nolo a caldo di escavatore per lavori sulla rete idrica comunale Liquidazione fattura n. 27/2024 alla ditta Mastroianni S.r.l.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 915,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 99 del 19/03/2024 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - Liquidazione fattura n. 000008/PA/2024 in favore della ditta Cav. Metallo S.r.l. |
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520,81€ |
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Area Tecnica reg.gen. 99 del 19/03/2024
Fornitura carburante per automezzi comunali - Liquidazione fattura n. 000008/PA/2024 in favore della ditta Cav. Metallo S.r.l.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 520,81€
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| Area Tecnica reg.gen. 98 del 19/03/2024 |
Affidamento del servizio di progettazione del servizio di gestione, manutenzione, controllo e custodia e della nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) dell'impianto di depurazione sito nel territorio del Comune di Nocera Terinese in gestione associata con i Comuni di Amantea e Belmonte Calabro Liquidazione fattura n. 107/2024 alla societą SIM Ingegneria S.r.l. |
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5.978,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 98 del 19/03/2024
Affidamento del servizio di progettazione del servizio di gestione, manutenzione, controllo e custodia e della nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) dell'impianto di depurazione sito nel territorio del Comune di Nocera Terinese in gestione associata con i Comuni di Amantea e Belmonte Calabro Liquidazione fattura n. 107/2024 alla societą SIM Ingegneria S.r.l.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.978,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 97 del 19/03/2024 |
Gestione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto di depurazione consortile e delle rete fognaria di pertinenza sito in localitą Marina De Luca - Liquidazione fatture relative al mese di Febbraio 2024 - Ditta Thema Impianti S.r.l. |
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37.594,16€ |
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Area Tecnica reg.gen. 97 del 19/03/2024
Gestione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto di depurazione consortile e delle rete fognaria di pertinenza sito in localitą Marina De Luca - Liquidazione fatture relative al mese di Febbraio 2024 - Ditta Thema Impianti S.r.l.
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Spesa prevista: 37.594,16€
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| Area Tecnica reg.gen. 96 del 19/03/2024 |
Servizio di gestione di n. 12 stazioni di sollevamento a solo ed esclusivo utilizzo del Comune di Nocera Terinese - Liquidazione fattura n. 2/24/2024 alla ditta Thema Impianti S.r.l., relativa al mese di Febbraio 2024 |
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4.785,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 96 del 19/03/2024
Servizio di gestione di n. 12 stazioni di sollevamento a solo ed esclusivo utilizzo del Comune di Nocera Terinese - Liquidazione fattura n. 2/24/2024 alla ditta Thema Impianti S.r.l., relativa al mese di Febbraio 2024
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Spesa prevista: 4.785,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 95 del 19/03/2024 |
Fornitura materiale edile ed attrezzature per la manutenzione della rete idrica e di quella fognaria, delle strade e degli immobili comunali - Liquidazione fattura n. 356/00/2024 alla ditta Ligato Progress |
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1.060,28€ |
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Area Tecnica reg.gen. 95 del 19/03/2024
Fornitura materiale edile ed attrezzature per la manutenzione della rete idrica e di quella fognaria, delle strade e degli immobili comunali - Liquidazione fattura n. 356/00/2024 alla ditta Ligato Progress
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Spesa prevista: 1.060,28€
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| Area Tecnica reg.gen. 94 del 19/03/2024 |
Stasatura e idrolavaggio tratti di tubazione della rete fognaria comunale - Liquidazione fattura n. P000046/2024 alla ditta Muraca S.r.l. |
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1.870,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 94 del 19/03/2024
Stasatura e idrolavaggio tratti di tubazione della rete fognaria comunale - Liquidazione fattura n. P000046/2024 alla ditta Muraca S.r.l.
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Spesa prevista: 1.870,00€
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