Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 28/05/2025 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 397 del 28/05/2025 SETTIMANA SANTA LICODIA EUBEA 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIPIU' CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' PER PROGRAMMA TELEVISIVO ISOLA VERDE |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 28/05/2025 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 396 del 28/05/2025 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRISMA SRL PER ACQUISTO ARMADIETTI DESTINATI ALLA SCUOLA MEDIA. |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 28/05/2025 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 395 del 28/05/2025 PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI IL LOCALE ISTITUTO SCOLASTICO, TRAMITE LA MODALITĀ DEI VOUCHER. MESE DI GIUGNO 2025. |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 28/05/2025 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO reg.gen. 399 del 28/05/2025 COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI- PERIODO DAL 07/04/2025 AL 07/05/2025 |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 27/05/2025 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 394 del 27/05/2025 SETTIMANA SANTA 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MATER ECCLESIAE DI IACONA PIETRO BENEDETTO PER LA FORNITURA DI N. 33 CINGOLI BICOLORE ROSSO/ORO |
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