Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO | 05/12/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 867 del 05/12/2024 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI P.ZZA GARIBALDI PERIODO OTTOBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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| SERVIZIO TECNICO | 05/12/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 866 del 05/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESE DI OTTOBRE 2024 ALLA DITTA IMPIANTI S.R.R. ATO 4 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA (CER 200301). |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 04/12/2024 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 862 del 04/12/2024 IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI. LINEA LICODIA EUBEA/CALTAGIRONE - LICODIA EUBEA/RAGUSA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE DITTA CM TRAVEL DI CARCO' E MAUGERI SRL |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 04/12/2024 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 861 del 04/12/2024 "Festa dell'Albero 2024" Servizio di Guida Ambientale Escursionistica a cura di AIGAE presso il Bosco di Santo Pietro. Impegno spesa |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 04/12/2024 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 860 del 04/12/2024 "Festa dell'Albero 2024" Noleggio bus Ditta C.M. Travel di Carcò e Maugeri - Impegno spesa |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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