Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 12/06/2024 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 390 del 12/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1000241500007159 DEL M31 05 2024 PER RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE - DITTA ARUBA S.p.A |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 12/06/2024 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 389 del 12/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CM TRAVEL CARCO' E MAUGERI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI.MESE DI MAGGIO 2024. |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 12/06/2024 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO reg.gen. 391 del 12/06/2024 Fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 tramite AcquistinretePA 'Accordo Quadro Carburanti rete Buoni Acquisto 2 - Ditta ENILIVE SPA P.IVA: 11403240960 con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 51- CIG B20D0DBC94 |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 10/06/2024 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 386 del 10/06/2024 Liquidazione Fattura n. 11/24 all'Associazione "Don Bosco" per il servizio di ricovero presso la Comunitā Alloggio a favore di sei utenti Mese di Maggio 2024 |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 10/06/2024 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO reg.gen. 388 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITĀ E TELEFONIA FISSA PER GLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA QWIRELESS S.R.L.S. - CIG: B05A719070 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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