Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO | 19/06/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 422 del 19/06/2024 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETA' "ENEGAN SPA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETĀ COMUNALE PERIODO 2° SEMESTRE 2024. |
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| SERVIZIO TECNICO | 19/06/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 421 del 19/06/2024 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETA' "ENEGAN SPA" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE ATTIVE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA S. PIETRO. |
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| SERVIZIO TECNICO | 19/06/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 420 del 19/06/2024 IMPEGNO SPESA PER I CONFERIMENTI DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE ALLA DITTA MARCOPOLO SRL (CODICE CER N. 200303). |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 19/06/2024 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO reg.gen. 425 del 19/06/2024 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CONVENZIONE HALLEY SUD PER SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE ANNUALITA' 2024 E 2025 |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 19/06/2024 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO reg.gen. 418 del 19/06/2024 RIMBORSO TARI SIG. BORGNINO ANTONIO PER ERRATO VERSAMENTO. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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