Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO | 11/02/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 76 del 11/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "E. FERMI" PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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| SERVIZIO TECNICO | 11/02/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 75 del 11/02/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI P.ZZA F.TE F.SCO CASCIO, PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| SERVIZIO TECNICO | 11/02/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 74 del 11/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GIANNONE COMPUTERS" PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OKIES 8451 IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA PIERSANTI MATTARELLA. |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 09/02/2024 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 73 del 09/02/2024 NATALE 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYOSOTIS DI SARA E FRANCESCA BONIFAZIO PER LA FORNITURA DI 40 CICLAMINI LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 09/02/2024 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 72 del 09/02/2024 IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI.LINEA LICODIA EUBEA/CALTAGIRONE-LICODIA EUBEA/RAGUSA. GENNAIO - FEBBRAIO 2024. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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