Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Area Finanziaria | 03/02/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 76 del 03/02/2025 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE. Periodo dal 01/07/2024 al 23/01/2025 |
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| Area Finanziaria | 03/02/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 75 del 03/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO DELL'ENTE NELLA GESTIONE DEI DATI CONTABILI RIGUARDANTI L'AREA ECONOMICA FINANZIARIA |
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| Area Finanziaria | 03/02/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 74 del 03/02/2025 Liquidazione fattura per il Servizio Elaborazione Cedolini Stipendi e Adempimenti fiscali, in favore della ditta Immedia Spa Periodo luglio, agosto, settembre 2024. CIG:B228E7ECD9 |
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| Area Finanziaria | 03/02/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 73 del 03/02/2025 Liquidazione compenso al revisore dei conti Dott.ssa Oppedisano Maria Teresa. Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 |
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| Area Tecnica | 31/01/2025 |
Area Tecnica reg.gen. 72 del 31/01/2025 Gestione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto di depurazione consortile e delle rete fognaria di pertinenza sito in localitā Marina De Luca - proroga |
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